信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2019-03-19 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: G27202-0301-2019-0002 责任部门:  县民政局

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湖口县民政局2019年部门预算及三公经费预算编制说明

发布日期: 2019-03-19 00:00
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湖口县民政局2019年部门预算及三公经费

预算编制说明

一、民政局主要职能

制定民政事业发展规划,落实民政工作法律法规和政策; 建立和实施城乡居民最低生活保障和城乡医疗救助制度;组织协调救灾、救济、扶贫济困、社会捐赠工作; 负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬和退伍安置工作;研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议; 指导社区服务管理工作,推进社区的建设和发展;拟定社会福利事业发展规划,落实老年人、残疾人、孤儿、五保户等特困群体权益保护及慈善工作;负责全县性社团、民办非企业单位的登记管理和年度检查工作; 负责全县婚姻、国内收养儿童登记和管理工作;负责殡葬改革、区划地名、流浪乞讨救助工作;承办县委、县政府及上级有关部门交办的其它工作。

二、民政局基本情况

纳入本部门算汇编范围的单位共 1个,包括:湖口县福利院

本部门2019年年编制人数 30人,其中行政编制 11人,事业编制 19人;年实有人数 33人,其中在职人员 32(含二线人员),离休人员 1人,退休人员0人;年末学生人数 0人。

民政局2019年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2019年预算收入4140.79万元,其中财政拨款4044.77万元、上年结转(结余)96.02万

(二)支出预算总体安排情况
2019年支出预算4140.79万元。

按支出功能分类,其中:社会保障和就业支出3871.29万、卫生健康支出95.5、灾害防治及应急管理支出174万

经济科目支出分类,基本支出2275.39万元,其中工资福利支出167.08万元、商品和服务支出96.47万元、对个人和家庭的补助10.34万元项目支出3865.4万元,其中商品和服务支出83万、资本性支出(基本建设)0万。

(三)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款4044.77万元,比2018年减少1695.89万元,主要原因:上级专项没有列入财政拨款预算

(四)政府性基金情况

政府性基金支出按照上级实际下拨的资金项目总额列支,较上年预算安排的变化。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算54.35万元,比2018年预算增加6.17万元,增长11.35%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019“三公”经费预算情况

1、因公出国(境)经费:根据因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费支出0万元2018增加/减少0万元,主要原因:没有安排出国事项

2、公务接待费:2019年安排公务接待费预算35万元(当年预算安排20万元,上年结转中安排15万元,主要用于公务和商务接待

3、公务用车购置及运行费:2019年安排公务用车购置及运行费预算3万(当年预算安排2万元,上年结转中安排1万元),2018增加/减少0万元。

)政府采购情况。

    详见政府采购附表

(七)国有资产占有使用情况

截至2018831日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

(八)一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及资金     万元,其中:二级项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金0万元。预算中未安排绩效评价项目。

四、民政局本级及所属单位预算说明

2019年收支预算情况

2019年收入预算总额4140.79万元,其中财政拨款4044.77万元。

2019年支出预算总额4140.79万元,其中基本支出275.39万元、项目支出3865.4万元。

    五、名称解释

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(六)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(九)上年结转:指以前年度结转到本年仍继续使用的资金。


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